公司稳步推进2015年度全面预算

         12月10日至15日，公司在五楼会议室召开2015年度全面预算初审工作会议。分别对太平煤矿、鹿洼煤矿、金威煤电、鲁泰物流、陕能科技2015年度全面预算进行了审核。公司全面预算管理委员会成员、总经理助理以上领导、各业务部室负责人参加会议。

　　会上，公司各业务部门按照归口管理的原则对本部门业务范围内的预算进行了认真审核，针对采煤工作面材料消耗预算、掘进工作面材料消耗预算、价格联动比例、科研项目及技改项目预算、人工成本预算、安全费用的提取和使用计划等预算存在的问题与企业现场沟通。

　　会后，公司各业务归口部门对审核的预算提出反馈意见，由财务部进行汇总并反馈给各单位，由各单位根据初审意见对全面预算进行修改、完善。

　　据悉，为进一步深化和提升2015年全面预算管理工作，公司财务部组织各企业财务负责人前往预算管理组织开展较好的聚源热力学习取经，并借鉴保利能源公司全面预算管理的经验，在总结前两年全面预算管理的基础上，深刻分析存在的问题，完善并优化全面预算编制流程和预算表格，区分煤与非煤、自营煤矿与托管煤矿、生产企业与基建企业、生产性投资与非生产性投资分别编制。细化采煤工作面、掘进工作面及安装回撤工作面材料消耗预算、燃料及动力消耗预算、完全成本预算、专项资金提取使用预算等项目，并增加了为实现全面预算目标的工作措拖和步骤，明确责任主体。

　　通过公司对全面预算管理的强力推动，目前，公司及权属企业上下认识统一、思路清晰、目标明确，形成了以"求生存，谋发展，节支降本，提效增盈"为总抓手，以利润为基础、以成本为起点的"统一管理，模拟市场，三位一体，分级负责"的全面预算管理模式。